4月28日，華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司（華夏幸福，600340.SH）發(fā)布2022年年度報告和2023年一季報。

2022年，華夏幸福實現(xiàn)營業(yè)收入319.42億元，較上年同期下降26.03%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤15.83億元，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為-164.89億元；經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量凈額1.37億元。

報告期內，華夏幸福銷售額139.73億元，較上年同期下降50.39%，其中權益口徑銷售額123.88億元，同比減少45.8%；銷售面積37.04萬平方米，同比減少61.85%。目前，該公司商業(yè)地產及相關業(yè)務主要在運營項目為哈爾濱松北項目，公告顯示，該項目受外部環(huán)境等因素影響銷售不及預期。從項目進展來看，3號地住宅部分已完工并取得竣工備案，并于2023年1月份完成交樓;4號地整體施工至4層。

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截至2023年4月28日，華夏幸?？毓晒蓶|華夏幸福基業(yè)控股股份公司持有公司股份555031813股，占目前總股本3913720,342股的14.1817%。華夏控股及其一致行動人合計持有公司股份601369438股，占華夏幸福目前總股本的15.3657%。

完成金融債務重組82.4%

華夏幸福表示，2022年，該公司以“保交樓”為第一要務，以“不逃廢債、同債同權”為基本原則，全力履行主體責任，積極推進債務重組、業(yè)務經(jīng)營等各項工作，全面轉型產業(yè)新城服務商，大力發(fā)展圍繞政府服務、住宅服務、企業(yè)服務的“三服體系”創(chuàng)新業(yè)務。

在保交樓方面，年報顯示，該公司通過銷售回款、資產處置回款、欠款催收、借助政府平臺存量資產融資、跨區(qū)域資源調配、國家專項借款等多種方式籌集資金，在項目屬地政府的支持和資源單位的配合下，確保房屋按期交付，有效保障了業(yè)主利益、切實維護了社會穩(wěn)定。

自2020年四季度至本報告披露日，已累計交付項目74個，共計77852套、871萬平方米。其中，2022年當年實現(xiàn)74個項目復工，共計77346套、996萬平方米；實現(xiàn)25個項目，共計25307套、348萬平方米交付；2023年1-4月實現(xiàn)63個項目復工，共計64712套、798萬平方米，實現(xiàn)2個項目交付，共計3494套、29萬平方米交付。

在債務重組方面，截至4月28日，華夏幸?！秱鶆罩亟M計劃》中2192億元金融債務通過簽約等方式實現(xiàn)債務重組的金額累計約為人民幣1806.24億元(含境外間接全資子公司發(fā)行的49.6億美元債券重組，約合人民幣335.32億元)，約占金融債務金額的82.4%。公司境外間接全資子公司CFLD(CAYMAN) INVESTMENT LTD.在中國境外發(fā)行的美元債券(涉及面值總額為49.6億美元)協(xié)議安排重組已正式生效，并已完成重組交割。該公司對已簽署《債務重組協(xié)議》中適用“兌、抵、接”清償方式的相關債權人已啟動兩批現(xiàn)金兌付安排，合計將兌付金額19.16億元。

此外，該公司與華潤達成124億元的南方總部資產交易協(xié)議，并已于2023年4月收到華潤置地第一筆27.5億元交易款。

“幸福精選”平臺凈利潤2億元

截至4月28日，華夏幸福以下屬公司股權搭建的“幸福精選平臺”股權抵償金融債務金額(本息合計，下同)約為人民幣74.27億元，相關債權人對應獲得“幸福精選平臺”股權比例約為19.55%;公司以下屬公司股權搭建的“幸福精選平臺”及“幸福優(yōu)選平臺”股權抵償經(jīng)營債務金額約為人民幣31.56億元，相關債權人對應獲得“幸福精選平臺”股權比例約為1.58%，獲得“幸福優(yōu)選平臺”股權比例約為6.47%。

華夏幸福表示，“幸福精選”平臺中的幸福物業(yè)、深圳伙伴、蘇州火炬三家公司2022年合計實現(xiàn)的營業(yè)收入為30.8億元，凈利潤2.1億元，覆蓋全國100多個經(jīng)濟最活躍的區(qū)域，累計沉淀500萬+優(yōu)質企業(yè)客戶。

“幸福優(yōu)選”包括幸福產城、幸福安基、幸福安家、幸福藍線、幸?；壑恰⑿腋Ｖ撬??！靶腋?yōu)選”2022年累計完成業(yè)務市場化簽約21單、戰(zhàn)略及框架合作協(xié)議簽約22份，同時加速全國布局，形成有競爭力的產品及服務體系?！靶腋?yōu)選”2023年一季度業(yè)務加速增長，市場化簽約數(shù)量為去年全年的1.6倍，幸福產城、幸福藍線等創(chuàng)新業(yè)務均以超過200%的增速全力進行市場化外拓。

此外，華夏幸福以代建服務、營銷服務為代表的住宅開發(fā)衍生服務已實現(xiàn)市場化項目拓展和落地。其中，幸福安基業(yè)務報告期內簽訂7個正式協(xié)議，3個框架協(xié)議，簽約面積353萬平方米、合同總額超過1億元，年報稱這標志著“代建+保交樓”“產業(yè)代建”等模式已走通;幸福安家業(yè)務報告期內簽約項目4個，并在南京等非環(huán)京地區(qū)取得市場化突破。幸福物業(yè)城市服務業(yè)務累計覆蓋50個城市，社區(qū)物業(yè)接管戶數(shù)達到42.5萬戶，累計服務園區(qū)企業(yè)1000余家。

截至2022年12月31日，該公司貨幣資金余額124.18億元，其中，可動用貨幣資金5.99億元，各類受限資金118.18億元，主要為住宅預售監(jiān)管資金等各類受限資金。上述118.18億元資金中，包括政府專項監(jiān)管資金8.16億元，園區(qū)專項使用資金3億元，自有住宅受限資金17.45億元(包括按揭保證金、預售監(jiān)管資金、預儲金和工程保證金等);合作住宅項目資金68.41億元(公司無法單方面使用);園區(qū)履約保證金1.14億元;海外受限資金13.58億元;其他受限資金6.44億元。

今年計劃完成竣工面積716.4萬平方米

今年一季度，華夏幸福營業(yè)收入58.76億元，同比增加40.49%；歸屬于上市公司股東的凈利潤7.38億元，同比減少73.4%；經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量凈額1.65億元，同比減少47.09%；總資產3841.04億元。

2023年，華夏幸福表示將繼續(xù)在完成“保交樓”和債務重組的前提下，堅定不移推行“全面轉型產業(yè)新城服務商”發(fā)展戰(zhàn)略，重塑優(yōu)化機制以確保戰(zhàn)略落地、實現(xiàn)脫困發(fā)展。堅決完成“保交樓”，該公司將繼續(xù)堅持以“保交樓”為第一要務，通過加速銷售回款、處置存量資產、催收外部欠款、跨區(qū)域調配資源等多渠道保障住宅開復工與交付資金到位，保障業(yè)主利益，維護社會穩(wěn)定。

2023年度，該公司計劃實現(xiàn)復工/施工面積834.9萬平方米，完成竣工面積716.4萬平方米。

該公司將繼續(xù)堅持“不逃廢債、同債同權”基本原則，切實履行債務風險化解的主體責任，全力推進重組簽約、資產交易等各項工作，確保債務重組落地執(zhí)行，切實保障債權人利益。同時全面重啟業(yè)務經(jīng)營，做大做強創(chuàng)新業(yè)務。該公司將繼續(xù)圍繞政府服務、住宅服務、企業(yè)服務三大服務體系大力發(fā)展創(chuàng)新業(yè)務，在持續(xù)優(yōu)化管理甄別存量業(yè)務的同時，積極謀劃增量業(yè)務，實現(xiàn)創(chuàng)新業(yè)務做大做強。

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